出差管理規(guī)定
互聯(lián)網(wǎng) 俠名 修理廠管理 2013-10-22
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出差管理規(guī)定 一、 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。 二、 員工出差依下列程序辦理： 1. 出差前應(yīng)填寫《出差申請單》，出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。 2. 出差人憑核準的《出差申請單》向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的差旅費，返回后一周內(nèi)填具《出差旅費報告單》，并結(jié)清暫支款。未于一周內(nèi)報銷，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予以扣回，等報銷時再行核付。 三、 出差的審核決定 權(quán)限如下： 1. 國內(nèi)出差：四日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。 2. 國外出差，一律由總經(jīng)理核準。 四、 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計薪。 五、 出差途中除因病或意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，依情節(jié)輕重論處。 六、 出差差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。 七、 出差費用的報銷： 1. 交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。 2. 膳食費按標準領(lǐng)取。 3. 通訊費以郵局憑證報銷。 4. 交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。 |
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